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老師,22年開的普通發票100000,稅率為6,23年紅沖這張發票,正確稅率是9,要怎么調整憑證

84785025| 提問時間:2023 12/14 12:19
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
您好 借:應交增值稅 6,000(原稅率計算的應交增值稅) 貸:應交增值稅調整 3,000(稅率差異調整的應交增值稅) 貸:銷售收入 3,000(稅率差異調整的銷售收入)
2023 12/14 12:22
84785025
2023 12/14 14:28
企業所得稅怎么調整
王超老師
2023 12/14 14:38
你是要調整哪一年的
84785025
2023 12/14 15:16
23年的收入 ,因為這10萬是22年的收入,是23年12月份紅沖6的稅率的發票了,然后開了一張正確的9的稅率,
王超老師
2023 12/14 20:26
z直接是 借:應交稅費 貸:企業所得稅
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