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老師,您好,員工報銷時,如果發(fā)票金額是99.9,但是實際支付截圖為100,這時候出納打款是打款99.9還是100呢

84784983| 提問時間:2023 12/14 10:26
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
同學(xué)您好,根據(jù)員工實際支付金額打款,少的0.01元發(fā)票,需要在所得稅匯算的時候調(diào)整
2023 12/14 10:27
84784983
2023 12/14 10:30
為啥呢,老師,不是應(yīng)該當(dāng)發(fā)票金額和支付金額不一致時,取低的那個嗎?比如說發(fā)票金額100,實際支付99.9,都會打款99.9
王小龍老師
2023 12/14 10:31
同學(xué)您好,您想,員工花了100元,您給人報銷99,員工會愿意嗎,再說,要根據(jù)真實的業(yè)務(wù)進行記賬,真實的業(yè)務(wù)就是100元,所以記賬就是100元,只不過發(fā)票少了而已。
84784983
2023 12/14 10:32
記賬的時候按照發(fā)票金額99.9來記賬,報銷付款按照100來,差額在匯算清繳的時候調(diào)增0.1的費用對嗎
王小龍老師
2023 12/14 10:34
記賬也是100元,報銷也是100元,在匯算清繳的時候調(diào)增0.1的費用
84784983
2023 12/14 10:39
明白了,謝謝老師,也就是說匯算清繳的時候并不是就是按照發(fā)票金額來定的對吧,根據(jù)實際業(yè)務(wù)的情況來定,雖然發(fā)票金額是99.9,但是實際業(yè)務(wù)就是100,我記賬的時候按照100來記,匯算清繳的基礎(chǔ)是發(fā)票金額99.9,由于業(yè)務(wù)實質(zhì)是100,所以可以調(diào)增0.1的費用抵減企稅對嗎,老師
王小龍老師
2023 12/14 10:39
是的同學(xué),是這樣的
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