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問題已解決
老師，公司手工做賬的，總分類賬本上固定科目和累計折舊科目怎么填寫?兩個都是單獨設(shè)置科目嗎？還是只設(shè)置一個固定資產(chǎn)，然后把累計折舊的金額寫到固定資產(chǎn)科目里面?
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嗯，這個是需要分開設(shè)置科目的
2023 12/14 10:20
84784964 
2023 12/14 10:31
那分開設(shè)置科目，固定資產(chǎn)這個金額一直顯示原值了，計提的累計折舊要怎么體現(xiàn)在固定資產(chǎn)總賬科目里面?
東老師 
2023 12/14 10:32
他這個是分開的，不是必須寫在里面的
84784964
2023 12/14 10:34
那固定資產(chǎn)科目總賬一直是原值沒有關(guān)系嗎？
東老師
2023 12/14 10:35
原值是需要減去累計折舊才行的，需要您手動來計算一下
84784964
2023 12/14 10:36
因為固定資產(chǎn)明細科目里面顯示的是扣除累計折舊的金額
84784964
2023 12/14 10:36
跟總賬科目金額對不上了
東老師
2023 12/14 10:37
那你就可以把這個進入到一起
84784964
2023 12/14 10:37
這是明細賬，里面體現(xiàn)了折舊
84784964
2023 12/14 10:38
所以固定資產(chǎn)凈值變成了原值減去折舊
東老師
2023 12/14 10:39
對，沒錯的，就是這樣的，就是這樣的
84784964
2023 12/14 10:39
那固定資產(chǎn)總賬科目也是把每個月計提的折舊填入一下，相當于累計折舊的金額填寫兩遍，因為累計折舊也有單獨一個總賬科目的
東老師
2023 12/14 10:43
是的，沒錯，就是這么做的
84784964
2023 12/14 10:53
好的，那我固定資產(chǎn)總賬科目就這樣登記了
東老師
2023 12/14 10:54
好的，好的，這個沒有問題
84784964
2023 12/14 10:58
好的，謝謝老師，那累計折舊科目金額是一直累計下去的嗎，第二年結(jié)轉(zhuǎn)的時候，上年的金額也一直在的嗎
東老師
2023 12/14 10:59
對，那這個肯定會一直都在的
84784964
2023 12/14 12:03
好的，謝謝老師
東老師
2023 12/14 12:04
不客氣，幫忙給個五星好評
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