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問題已解決
老師，幫忙，看看這個發(fā)票怎么記賬？我們是建筑公司領(lǐng)導(dǎo)出差
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你好，進(jìn)入到管理費(fèi)用，差旅費(fèi)就可以
2023 12/14 09:59
84784987 
2023 12/14 10:13
哦哦，好的，再看看這個能用嗎？沒有發(fā)票專用章，
東老師 
2023 12/14 10:14
沒有問題，這個是可以用的
84784987
2023 12/14 10:26
好的，老師，再看看這個醫(yī)院的發(fā)票呢，能稅前扣除嗎？
東老師
2023 12/14 10:27
這個沒有問題，是可以稅前扣除的
84784987
2023 12/14 11:01
就是都可以當(dāng)正式發(fā)票用咯！
東老師
2023 12/14 11:02
對，沒錯了，就是這個意思
84784987
2023 12/14 13:57
好的 謝謝老師
東老師
2023 12/14 13:58
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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