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你好，我們公司原來預(yù)提的房租費用，可是發(fā)票在匯算清繳時還未回來。我已經(jīng)調(diào)增了企業(yè)所得稅計稅基礎(chǔ)。今年8月份去年的房租發(fā)票已經(jīng)回來了，我該怎么調(diào)賬？
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你把這個發(fā)票直接附到去年的憑證里面就行
2023 12/13 16:55
84784954 
2023 12/13 16:56
那稅務(wù)報表怎么辦呢，你們要說完整我怎么處理呢。
東老師 
2023 12/13 16:56
就是在你納稅調(diào)整的表格里面，在今年匯算清繳的時候計稅基礎(chǔ)加上這部分費用
84784954
2023 12/13 16:57
我去年的匯算清繳已經(jīng)做完了啊。該交的稅我都交了。
東老師
2023 12/13 16:58
對，但是你的發(fā)票確實來了，所以今年你得在技術(shù)基礎(chǔ)上加上這個，沒事得把這個所得稅還是得減少
84784954
2023 12/13 16:59
是把費用記入在今年的企業(yè)所得稅計稅基礎(chǔ)上嗎？
東老師
2023 12/13 16:59
對，是的，沒錯的，就是這么做的
84784954
2023 12/13 17:00
我需要修改去年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表嗎？
東老師
2023 12/13 17:00
不用修改今年的在今年再做的時候再去再填寫就行
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