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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果開具發(fā)票與貨物入庫(kù)時(shí)間隔離太久要怎么處理？
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先做暫估入庫(kù)處理
2023 12/13 16:09
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老師，我想問(wèn)下，有些預(yù)付款時(shí)間太久了，發(fā)票開不進(jìn)來(lái)了，這要怎么處理呢？
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外貿(mào)企業(yè)報(bào)關(guān)單填錯(cuò)貨物型號(hào)，時(shí)間太久了且無(wú)法修改或撤銷報(bào)關(guān)單，供應(yīng)商也不配合重開發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)要怎么處理？是否需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷？
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返回家鄉(xiāng)集中付費(fèi)隔離，可以開具發(fā)票吧
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老師，專票認(rèn)證時(shí)開入庫(kù)單，入庫(kù)單的開具日期是發(fā)票的開具時(shí)間還是發(fā)票的認(rèn)證時(shí)間
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票貨同到是記入庫(kù)單時(shí)間還是發(fā)票開具時(shí)間？
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- 贈(zèng)送一批價(jià)值含稅16839.36元的產(chǎn)品，不含稅成本為10187.09元，我在做賬的時(shí)候按照視同銷售把收入給確認(rèn)了。 借：銷售費(fèi)用 16839.36元 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-視同銷售收入 14902.09 銷項(xiàng)稅額 1937.27 并且同步結(jié)轉(zhuǎn)了成本， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10187.09 貸：庫(kù)存商品 10187.09 我在做賬的時(shí)候就按照視同銷售收入確認(rèn)了收入也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那么我企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候還需要填納稅調(diào)整那張表對(duì)應(yīng)的視同銷售收入和視同銷售成本嗎？我列支的銷售費(fèi)用因?yàn)闆]有票要全部調(diào)增加嗎？ 我自己的觀點(diǎn)是在會(huì)計(jì)上我已經(jīng)按照稅法要求來(lái)擺賬了，銷售費(fèi)用因?yàn)闊o(wú)票全額調(diào)增，但是另一個(gè)同事說(shuō)還要填視同銷售收入和成本，并且只調(diào)增銷售費(fèi)用里包含的增值稅（1937.27元）。 求大神答疑解惑呀！ 昨天
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