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老師，加計抵減這欄數字都是從哪里來的？
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發生額是當月的進項稅額*抵扣率
調減金額這個是進項轉出×抵扣率
2023 12/12 19:58
84784974 
2023 12/13 07:37
抵扣率怎么來的？
郭老師 
2023 12/13 07:40
什么行業的生活服務10%，其他的都是5%。
84784974
2023 12/13 07:59
本期可抵減額為什么是1+2-3呢？
84784974
2023 12/13 07:59
本期可抵減額為什么是1+2-3呢？
郭老師
2023 12/13 08:01
第一列是你上一個月剩余的第二列是你本月發生的第三例，是因為你進項轉出不允許抵扣的
84784974
2023 12/13 08:04
第一列不是上月期末數嗎？
84784974
2023 12/13 08:04
沒明白？老師
郭老師
2023 12/13 08:04
對呀，是啊，就是期末余額。
84784974
2023 12/13 08:05
本期實際抵減額怎么來的？
郭老師
2023 12/13 08:14
你需要抵扣的增值稅
比如你需要交100增值稅
但是允許抵扣你120，你這里只能填寫100
84784974
2023 12/13 08:36
期末余額和主表留抵稅額一致嗎？
郭老師
2023 12/13 08:36
這個期末余額不在留底里面
沒法留底
84784974
2023 12/13 08:47
這個數據在主表，哪體現？有什么意義？
郭老師
2023 12/13 08:48
實際抵扣金額在19行里面填寫，期末余額不體現，你需要抵扣就填寫第五列
84784974
2023 12/13 08:55
老師，這個19行不是啊
84784974
2023 12/13 08:56
這個圖片，
郭老師
2023 12/13 08:57
你好，第五列實際抵扣金額影響你19行的數字，這個19行是主表里面的呀。
84784974
2023 12/13 08:59
圖片發錯了，不好意思
郭老師
2023 12/13 09:01
去看下銷項減進項加進項轉出是不是你實際抵扣金額的那個不就可以了
84784974
2023 12/13 09:05
本期實際抵減額是這個數，期未哪里體現，意義是什么？
郭老師
2023 12/13 09:07
期末余額是留著，以后可以繼續抵扣的。
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