是的，老師，這是我自己編的報表，從勾稽關系看有問題嗎

同學您好，你好，可以的， 沒問題

老師，再問下，就是我們收到29萬工程款，這29萬都不需要給對方開票，但實際成本有32萬，需要交哪些稅，多少稅？

同學您好，虧損就是不，用交所得稅，增值稅得看情況

同學您好，小規模月10萬元（季報的30萬元）以下（含本數）免增值稅;適用3%征收率的應稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅

我們是小規模，并且是季報，那應該是所得稅和增值稅都不用交啦？

同學您好，學員您好，是的，對的

謝謝老師，很感謝老師的解答

同學您好，不客氣，有空給五星好評:（我的提問-本問題溝通界面，結束提問并評價）