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問題已解決
上月開票80萬3%的票，本月外地需要繳納的增值稅等各個稅種分別多少怎么算的，公司所在地福建，工程所在地廣州。 建筑服務銷售額80萬，無進項銷項等扣除金額，以前開9%票異地繳稅2%的時候繳費如下（增值稅=開票金額/1.09*0.02，企業(yè)所得稅=開票金額/1.09*0.002，城市維護建設費=開票金額/1.09*0.02*0.07，教育費附加=開票金額/1.09*0.02*0.03，地方教育費附加=開票金額/1.09*0.02*0.02）提交表格時適用一般計稅方法，是小型微利企業(yè)符合六稅兩費減免政策。 就是想知道這兩個表格怎么填，填完我打印出來直接提交給稅局工作人員進行繳費。謝謝老師們！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學你好
這是工程項目異地預繳
預繳2個點的增值稅就是800000/（1+9%）*2%=14678.90元
三個附加稅，你就分別用增值稅乘以7% 3% 2%
2023 12/12 12:30
84785046 
2023 12/12 12:33
您回答的是9個點的票異地繳稅，我提問上已經(jīng)寫明了怎么計算。我現(xiàn)在問的是3個點的票
彭魚宴老師 
2023 12/12 12:38
同學你好
小規(guī)模的話是全額預繳的
800000/（1+3%）*3%
84785046
2023 12/12 12:40
一般納稅人。
然后我就是想知道這兩個表格怎么填，填完我打印出來直接提交給稅局工作人員進行繳費。
84785046
2023 12/12 12:44
下列是之前開9個點票時繳稅計算方式，現(xiàn)在開3個點票您方便以這種方式給個答案么【增值稅=開票金額/1.09*0.02，企業(yè)所得稅=開票金額/1.09*0.002，城市維護建設費=開票金額/1.09*0.02*0.07/2，教育費附加=開票金額/1.09*0.02*0.03/2，地方教育費附加=開票金額/1.09*0.02*0.02/2】
彭魚宴老師
2023 12/12 12:50
第二個表格是附加稅：用下面的增值稅分別乘以7% 3% 2%
第三個表格是增值稅：=800000/（1+3%）*3%=23300.97
然后填寫上對應的數(shù)據(jù)就行了
彭魚宴老師
2023 12/12 12:51
一般企業(yè)所得稅是不用在當?shù)仡A繳的，這個你可以先不填
84785046
2023 12/12 12:54
之前開9個點票都有繳企業(yè)所得稅，還有第二個表格附加稅是否適用六稅兩費優(yōu)惠政策進行減半【之前開9個點的票異地繳2個點的稅時有減半】
84785046
2023 12/12 12:55
適不適合減按1%征收率呢
84785046
2023 12/12 13:00
現(xiàn)在在工程所在地繳稅，不是在公司所在地
彭魚宴老師
2023 12/12 13:01
同學你好
六稅兩費優(yōu)惠政策是針對小規(guī)模納稅人的
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