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你好 我是購買方 上月進(jìn)項稅額抵扣 發(fā)生紅字 本月需要轉(zhuǎn)出 但是增值稅申報表中 表二直接帶出的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 是錯誤的，例如正確的是27000，系統(tǒng)帶出的是54000 這是什么原因了 ？
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如果增值稅申報表中的表二直接帶出的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是錯誤的，例如正確的是27000，系統(tǒng)帶出的是54000，可能有以下原因：
1.上月申報時已將留底稅填入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，本月需要在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出位置填上上月誤填的負(fù)數(shù)，并在留底稅處將上月的數(shù)補(bǔ)填進(jìn)去。
2.如果發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額有錯誤，可以申請轉(zhuǎn)回來。
2023 12/12 08:36
84784995 
2023 12/12 08:47
上個月并沒有申請轉(zhuǎn)出 都是本月申請的紅字 ， 發(fā)現(xiàn)申報表錯誤 申請轉(zhuǎn)回 是直接修改表格上的數(shù)字嗎
樸老師 
2023 12/12 08:54
同學(xué)你好
還沒申報就可以
申報了就更正申報
84784995
2023 12/12 09:04
還未申報 直接修改嗎
樸老師
2023 12/12 09:15
嗯
還沒申報的可以直接改
84784995
2023 12/12 09:15
你看我紅字發(fā)票的確認(rèn)單 這樣是正確的嗎 系統(tǒng)帶出的是5皖多 直接表格修改 比對不成功
樸老師
2023 12/12 09:19
你的金額正確不正確要按實際業(yè)務(wù)來看的
84784995
2023 12/12 09:23
關(guān)鍵是紅沖稅額是27000多 但是現(xiàn)在系統(tǒng)帶出的數(shù)字就是5萬多 導(dǎo)致我現(xiàn)在申報就是比對不通過
樸老師
2023 12/12 09:26
這個你手動改改不了嗎
是不是有紅沖了沒和你說的
84784995
2023 12/12 09:29
沒有紅沖的了 手動可以改成正確的 但是改了 就比對不通過 只能強(qiáng)制申報
84784995
2023 12/12 09:31
你幫我看下 按理說11月紅字了 這上面應(yīng)該顯示進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧 這什么也沒顯示 是操作步驟不對嗎
樸老師
2023 12/12 09:32
你這個可能有紅沖了沒和你說的
樸老師
2023 12/12 09:32
去稅局查一下就可以
84784995
2023 12/12 09:41
你的意思是對方銷售方 有紅沖了 沒跟我們說是嗎
樸老師
2023 12/12 09:43
對的
是這個意思的
84784995
2023 12/12 09:46
那如果是這種情況 我現(xiàn)在如何申報 賬務(wù)如何調(diào)整
樸老師
2023 12/12 09:49
同學(xué)你好
需要找出來紅沖的發(fā)票賬上也紅沖
進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784995
2023 12/12 10:06
那這樣 我這個月申報 不就多交了一倍的稅嗎
樸老師
2023 12/12 10:11
嗯
是這樣的哦
必須要交
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