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公司有項目部，當時開的發票多，多出的部分記入應付賬款。可現在公司走了這筆錢，發票頂的是項目部的發票。項目部有應付賬款科目，而公司沒有應付賬款科目，那么我現在項目部和公司都分別怎么記賬？
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項目部把當時確認應付賬款的分錄沖了即可。
2023 12/11 16:00
84784986 
2023 12/11 16:02
沖了但是發票數額大，不影響嗎？我公司就正常記賬，只是不付發票，標注發票在項目的賬里就行？
84784986
2023 12/11 16:03
摘要就寫調賬那筆就行？
岳老師 
2023 12/11 16:19
發票應當附在記賬的地方呀。
84784986
2023 12/11 18:02
當時發票開的大，而且是個合計數，這次付的錢就是當時應付賬款的數額。已經在項目賬釘進去了。
岳老師
2023 12/11 18:12
那不行呀，你得從項目賬里拿過來才可以的。
84784986
2023 12/11 22:14
可那是一張整體的發票，之前付過一筆還剩的錢這次在公司賬付的。已經訂到憑證里面了。取不出來。再說是一張整體的發票，沒法拆開，所以之前用的應付賬款。
84784986
2023 12/11 22:19
項目部的應付賬款做個紅字，公司做正常的付款憑證，然后標注發票在當時項目部統一開的那張發票這樣行嗎？還是需要怎么調整兩面的賬。
岳老師
2023 12/11 23:36
明白你意思了，就這么辦吧。
84784986
2023 12/12 08:22
這樣可以是嗎？謝謝老師
岳老師
2023 12/12 09:07
是的，這樣可以。祝你學習進步。
84784986
2023 12/12 09:53
謝謝老師！愛你(?? 3(???c)
岳老師
2023 12/12 09:55
不客氣，祝學習進步。
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