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問題已解決

老板的報銷款,現金付了,然后又轉賬了,多付了一筆,這個應該怎么處理?還是22年的賬

84785034| 提問時間:2023 12/10 20:11
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,把多付的錢記老板的往來 借:管理費用等 (負) 借:其他應收款 -老板 (正) 這個金額大不大,本來要用以前年度損益調整 代替 管理費用科目的,但這樣寫分錄要更正申報2022年所得稅匯繳申報表的,上面分錄影響了23年利潤表,但不更正2022年了
2023 12/10 20:14
84785034
2023 12/10 20:19
有7萬多,是把去年的紅沖嗎?
廖君老師
2023 12/10 20:21
您好,是的,就是去年費用多了7萬,那還是更正申報2022年所得稅匯繳申報表吧,金額不小,這是納稅調增,沒有風險
84785034
2023 12/10 20:23
自己更正,還是要去稅務局更正呢?
廖君老師
2023 12/10 20:25
您好,自己可以在電子稅務局更正申報的。 1.電子稅務局,點擊【我要辦稅】→【稅費申報及繳納】→【申報更正】,2.在下方顯示對應屬期可以更正申報的報表。,3.點擊對應的報表后的“填寫申報表”按鈕,顯示報表頁面。? ? ?注意:該頁面左上角有“更正申報”字樣。 右上角提供相應的功能按鈕: ? ? ? ? “暫存”:保存網頁上的內容,不展示校驗信息。 ? ? ? ? “保存”:保存填寫后的數據,展示校驗信息。 ? ? ? ? “重置當前報表”:刪除已填寫的當前表數據。 ? ? ? ? “全部重置”:刪除當前稅種所有報表的數據。 ? ? ? ? “提取數據”:重新提取初始化和表間數據信息。 ? ? ? ? “申報”:用于申報已填寫的報表數據。 ? ? ? ? “導入”:自行編寫代碼導入。 ? ? ? ? “導出”:導出代碼提供導入用。 ? ? ? ? ?4、填寫完成后,點擊“申報”按鈕,系統提示申報成功,完成本次申報。?
84785034
2023 12/10 20:31
不能直接在23年紅沖嗎?
廖君老師
2023 12/10 20:33
您好,我上面寫的分錄就是紅沖呀,您自己決定要不要更正哈,金額還是有點大的
84785034
2023 12/10 20:35
好的,謝謝
廖君老師
2023 12/10 20:36
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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