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研發費用加計扣除，我們第三季度利潤是負的，當時企業所得稅，在表格里也填了研發費用的金額，那第四季度申報企業所得稅的時候，可以可以用前三季度的加計扣除？
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可以的，可以這么做的。
2023 12/09 11:45
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老師，您好。我第三季度申報企業所得稅有個研發費用的加計扣除，當時不填不讓申報，現在第四季研發費用加計扣除是灰色，是不是可以不管
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老師好！前三季度允許加計扣除的研發費用金額是賬上列支的研發費用的75%，第四季度允許加計扣除的研發費用金額是100%，2023年企業所得稅匯算清繳報告申報數據時研發費用是這樣填寫嗎？
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老師好！ 第三季度所得稅申報，研發費用加計扣除，是填研發費用數值，還是填加計75%后的數據，比如研發費用100元，是填100元，還是填175元？
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高新企業第三季度研發費用可以加計扣除，第四季度還可以扣除嗎？
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現在企業所得稅第三季度季報，可以享受研發費用百分百加計扣除了嗎？
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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