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實(shí)務(wù)
問題已解決
假設(shè)公司收到一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入100元，不開票，現(xiàn)在做未開票收入申報(bào)，納稅依據(jù)是100元，還是100/1.13=88.5元？
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是的，你是一般納稅人就是那樣計(jì)算
2023 12/09 10:41
84785015 
2023 12/09 10:43
,這筆款是通過公司的銀行收款二維碼收款的，那我做賬就是：借：銀行存款 100 待主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88.5 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額11.5？
家權(quán)老師 
2023 12/09 10:44
借：銀行存款 100?
待主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票 88.5?
應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額11.5？
84785015
2023 12/09 10:46
是賣的鍍鋅管，那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入后面跟未開票鍍鋅管？
家權(quán)老師
2023 12/09 10:47
這個(gè)后邊不需要做明細(xì)核算。金額需要保留兩部小數(shù)
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