忘記了，忘記結轉了

沒有結轉，你申報的數據不對吧

只是沒結轉，怎么申報的數據就不對了

你們申報財務報表，要按結轉后的數據申報的呀

意思是我資產負債表未分配利潤數據不對是嗎

對呀，不結轉，肯定是不對的

那沒結轉怎么辦啊

你把沒結轉這個賬套打開，結轉下就可以了

比如說我在2022年沒結轉，然后余額就累計到2023年了，我現在直接改2022年的，那2023年是有期初的，這個怎么弄啊

你沒有結轉也沒法結轉到下一年呀，這個要一步一步來的

那如果我重新打開2022年的賬套去結轉 ，那我現在2023年的賬做到10月份的，那不是要全部重新做了？

你是收入和成本都沒結轉嗎？

我用的是金蝶的，如果沒有結轉，根本沒辦法結轉到下一年中

收入成本結轉了

我在2023年1月份就結賬了，2022年的余額已經轉到2023年期初了，您說叫我打開2022年的賬套重新結轉一下，那本年利潤科目 2023年期初就和2022年期末對不上了

你是2022年沒結轉，放到2023年來結轉的，是吧

我沒有結轉 ，我2023年也沒有處理

那你2022年的財務報表是按什么申報的了？

你那些收入的數據都是申報的對的吧

收入申報的是對的，

那這個關系不大，不影響的