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建筑勞務(wù)分包預(yù)繳稅款怎么計(jì)算

84784963| 提問時(shí)間:2023 12/06 17:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)一般是預(yù)繳2%。
2023 12/06 17:05
84784963
2023 12/06 17:08
什么基數(shù)?我看對方用差額乘以1.12作為預(yù)繳增值稅及附加稅,然后又用分包金額乘以0.2%計(jì)為預(yù)繳企稅,另外又有個(gè)管理費(fèi)及企稅,不知道怎么算的
84784963
2023 12/06 17:09
沒明白怎么會(huì)用差額乘以1.12,差額是含稅差額,又不是稅金
宋生老師
2023 12/06 17:12
你好,這是對方公司給你算的,還是稅務(wù)局收的?
84784963
2023 12/06 17:14
對方公司,所以沒明白
宋生老師
2023 12/06 17:15
你好,這個(gè)老師也不清楚,至少稅務(wù)上沒有這種算法
84784963
2023 12/06 17:16
加入A公司需要給甲方開含稅(3%)200萬的勞務(wù),勞務(wù)B公司給A開180萬的勞務(wù)成本,這個(gè)預(yù)繳稅款怎么算
84784963
2023 12/06 17:17
前邊兩字打錯(cuò)了,我說假如
宋生老師
2023 12/06 17:17
你好,你如果不開差額征收的話,就是按200萬預(yù)繳2%。
84784963
2023 12/06 17:17
就正常預(yù)繳的話
宋生老師
2023 12/06 17:21
你好,正常預(yù)繳的話就是預(yù)繳2%,然后附加稅是根據(jù)增值稅來 企業(yè)所得稅的話也不是每個(gè)地方都預(yù)繳。預(yù)交的話一般是千分之二。
84784963
2023 12/06 18:19
明白了,謝謝老師
宋生老師
2023 12/06 19:34
您好,不用客氣的了
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