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購買方已經(jīng)抵扣的專票開紅沖后賬務(wù)怎么做分錄
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你好，原來的會計分錄你是怎么做的呀？
2023 12/06 16:43
84784947 
2023 12/06 16:45
原來是借:原材料 代抵扣進項稅額
貸:銀行存款
東老師 
2023 12/06 16:45
借:原材料 負數(shù)代抵扣進項稅額負數(shù)
貸:銀行存款負數(shù)
84784947
2023 12/06 16:47
銀行存款不是不能負數(shù)嗎？已經(jīng)抵扣了，需要進項轉(zhuǎn)出嗎？
東老師
2023 12/06 16:47
那就銀行存款借方就行了
84784947
2023 12/06 16:56
不需要進項轉(zhuǎn)出嗎？
東老師
2023 12/06 16:57
你不是待抵扣進項稅額嗎？
84784947
2023 12/06 17:03
專票已經(jīng)抵扣了，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
東老師
2023 12/06 17:04
借原材料負數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款負數(shù)
84784947
2023 12/06 17:14
謝謝老師
東老師
2023 12/06 17:14
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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