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問題已解決

老師,是這樣。我是純外貿企業,之前已經做了免稅收入申報,紅沖之前的藍字發票做了退稅認證,之前申報時候是寫在已認證不抵扣那里。若填寫在附表二進項稅轉出那里后,就要交稅? 本來我是不用交稅的吧,這樣要怎么操作?

84785007| 提問時間:2023 12/06 11:35
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要交稅了 你需要把這個退稅勾選在電子稅務局申請退回
2023 12/06 11:35
84785007
2023 12/06 11:36
哪個模塊?怎么申請?
郭老師
2023 12/06 11:37
首先我們登錄電子稅務局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退(免)稅申報”中的“進貨憑證信息回退申請” 選擇“新建”填寫“進貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認證的發票信息如實填上 最后選擇“數據申報”-“生成申報數據”如下圖圖4所示,將進貨憑證信息回退申請上傳到稅務局審批。審批通過后我們便可以重新對發票進行認證了
84785007
2023 12/06 11:39
此張發票已經紅沖了,現在在系統里提交提示沒有此張發票信息
郭老師
2023 12/06 11:39
那就沒辦法啦,開紅字信息表之前就得把它申請退回 其他的可以問一下你稅務局。
84785007
2023 12/06 11:42
好的老師謝謝啦
郭老師
2023 12/06 11:42
不用客氣,工作愉快。
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