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1.計算出應交增值稅3000，下月繳納，那么在本月我需要計提是嗎？怎么計提？公司計算出需要繳納附加稅150，但我是小微企業可以減半征收只需要交75得附加稅，那該怎么做會計分錄？
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你好，是一般納稅人的嗎？
2023 12/06 09:47
84785043 
2023 12/06 09:52
是的，小微企業一般納稅人
郭老師 
2023 12/06 09:53
你好，本月需要借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅代應交稅費未交增值稅3000，需要結轉，然后下一個月交納。
附加稅的，借稅金及附加貸，應交稅費交多少計提多少就可以的。
84785043
2023 12/06 09:57
好的，謝謝
郭老師
2023 12/06 09:58
不用客氣，工作愉快。
84785043
2023 12/06 11:42
結轉損益的憑證可以這樣寫嗎？
郭老師
2023 12/06 11:44
可以的，可以這么做。
84785043
2023 12/06 11:47
就是第一頁不寫合計，第二頁寫合計總數
郭老師
2023 12/06 11:48
你好，第一頁不寫，第二頁寫。
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