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老師稅務(wù)局說去年對方的開的專票有問題,讓我們調(diào)出來補(bǔ)交增值及企業(yè)所得稅?分錄分別是什么呢

84784952| 提問時間:2023 12/05 11:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
當(dāng)稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)去年對方的專票存在問題,需要補(bǔ)交增值稅和企業(yè)所得稅時,以下是相關(guān)的會計(jì)分錄: 1.補(bǔ)交增值稅的會計(jì)分錄:借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:銀行存款 在這個過程中,首先需要將“以前年度損益調(diào)整”科目借方記入“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”,表示需要補(bǔ)交的增值稅。然后通過“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目貸方記錄實(shí)際繳納的增值稅金額。最后通過銀行存款科目將資金轉(zhuǎn)入稅務(wù)局指定賬戶。 1.補(bǔ)交企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄:借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款 在這個過程中,首先需要將“以前年度損益調(diào)整”科目借方記入“應(yīng)交企業(yè)所得稅”,表示需要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅。然后通過“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅”科目貸方記錄實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅金額。最后通過銀行存款科目將資金轉(zhuǎn)入稅務(wù)局指定賬戶。
2023 12/05 11:38
84784952
2023 12/05 11:42
老師發(fā)票還用調(diào)出來嗎
樸老師
2023 12/05 11:45
同學(xué)你好 這個要的哦
84784952
2023 12/05 11:47
滯納金會計(jì)分錄?
樸老師
2023 12/05 11:53
計(jì)入營業(yè)外支出就可以了
84784952
2023 12/05 11:54
滯納金是去年交的
樸老師
2023 12/05 12:00
同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
84784952
2023 12/05 12:09
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2023 12/05 12:22
計(jì)入利潤分配未分配利潤
84784952
2023 12/05 13:04
老師稅務(wù)局讓調(diào)出來的發(fā)票用紅沖嗎
樸老師
2023 12/05 13:06
同學(xué)你好 這個可以的
84784952
2023 12/05 13:24
紅沖去年的庫存本月減少了呀
84784952
2023 12/05 13:24
這個怎么調(diào)整呢?
樸老師
2023 12/05 13:31
是的 這個是正常的
84784952
2023 12/05 13:36
企業(yè)所得稅也補(bǔ)交了
84784952
2023 12/05 13:37
怎么讓庫存不減少呢
樸老師
2023 12/05 13:39
那就直接做借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款
84784952
2023 12/05 14:01
好的謝謝老師
樸老師
2023 12/05 14:06
滿意請給五星好評,謝謝
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