我沒有計提，因為是當月扣的直接借應付職工 醫保社保，借其他應收 貸 存款。是不是做錯了？

這個要計提的 你做的不對

計提是 計提借管理費醫保 待應付職工 醫保 再借應付職工 醫保社保，借其他應收 貸 存款。，是不是這樣

同學你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金

社保都是當月的我當月計提是吧

同學你好 嗯 當月計提當月繳納