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請問一般納稅人增值稅申報,本期進項稅額明細表,是不是只要把勾選的抵扣發票金額填入就行?

84785028| 提問時間:2023 12/05 10:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,對的是這樣填也對的。
2023 12/05 10:28
84785028
2023 12/05 10:33
如果我這個月沒有銷項票,那我進項票就不勾選,那這張進項稅額表數據就是空白的就行嗎?
玲老師
2023 12/05 10:35
可以你不勾選進項稅額,那張表就沒有數據。
84785028
2023 12/05 10:48
主表里面有上期留底稅額是啥意思,我這個銷項稅額是6100,我勾選了6000,本來想交100稅,結果申報顯示上期留底稅額還有六七多,稅費一分錢都沒產生
玲老師
2023 12/05 10:48
你好 上期沒有抵扣完的進項? ? 這個會自動抵扣
84785028
2023 12/05 10:50
什么意思,就是我上個月進項勾選多了?沒抵扣完?
玲老師
2023 12/05 10:52
是的,就是這個意思,原來的進項沒有抵扣完就會留底的。
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