00:10:00
問題已解決
老師好，增值稅申報表第25欄是因為2022年3月、4月、7月的申報表修改后出現這個負數，這個負數因有無票收入，正確按3898元按9%，6102元按5%申報的，但是這3個月當時沒弄錯了，更正后就出現這個負數，請問怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你看下第一次出現負數的前一個月，你截圖你的主表會不會是你31欄多填寫了？
2023 12/04 09:30
84784982 
2023 12/04 09:36
老師，您看8-9月的申報表
郭老師 
2023 12/04 09:37
30行和二十五行為什么不一樣？
84784982
2023 12/04 09:38
就是因為有這個負數
郭老師
2023 12/04 09:39
你好，你能回復一下我問的那個嗎？
郭老師
2023 12/04 09:40
這個25和30蘭需要是一樣的，如果沒有多交，沒有少交。
84784982
2023 12/04 09:40
這個數據就是調了后才這樣
84784982
2023 12/04 09:41
您看看我第一次問題3、4、7月調過了
郭老師
2023 12/04 09:43
好，不要大于二十五行，你沒有多交稅吧，沒有多交不要大于。
郭老師
2023 12/04 09:43
再怎么調整這個二十五行，你修改不了，你只能在30行里面填寫，所以你不要大于它，正常交稅的，也不要小于你修改之后是錯誤的，趕緊改正過來。
84784982
2023 12/04 09:45
老師，我還是沒明白您說呢？
84784982
2023 12/04 09:46
已經跟稅局說過了，這個對我們會有影響嗎？
郭老師
2023 12/04 09:46
二十五行和30行要填寫一樣的，這個理解嗎？
84784982
2023 12/04 09:46
之前不一致了，全部要改嗎？
郭老師
2023 12/04 09:46
是的，你如果是正常交稅的，需要是一樣的，必須是一樣的。
郭老師
2023 12/04 09:47
這個是規定
二十五行是上一個月的應補稅款，上一個月的稅款你在這個月繳納就是正常填寫呀。
84784982
2023 12/04 09:53
老師，我們之前在2019年時候有多交一百萬稅，后面月份有抵部分稅呢？
郭老師
2023 12/04 09:55
你好，那你是多交了還是怎么了？
84784982
2023 12/04 09:56
預交的，2019年時
郭老師
2023 12/04 09:57
預交的，如果是建筑的話，你再附表四
郭老師
2023 12/04 09:57
需要抵扣填寫實際抵扣金額和主表28。
84784982
2023 12/04 09:59
老師，我在附表二直接填的
郭老師
2023 12/04 10:01
你好，附表二填寫的是鏡像。
郭老師
2023 12/04 10:02
表二填寫的是進項
84784982
2023 12/04 10:12
老師，我現在進去更正發現25欄跟30欄沒數據，怎么更正
郭老師
2023 12/04 10:14
25欄是多少，你的30欄就填寫多少。
郭老師
2023 12/04 10:14
25欄修改不了，你30欄可以調整。
郭老師
2023 12/04 10:14
上面就告訴你了，25欄它是自動出來的。
閱讀 572
描述你的問題，直接向老師提問
49
意見反饋
