是的 ，今天申報增值稅才發現，對方進項發票忘記開了，這樣要怎么做

這樣的話，是可以補的，就是現在開也是可以的

他們今天開了 我11月的還可以抵扣嗎

你只能在這個月抵扣了，你好

那我上個月的怎么辦

上個月的帳要怎么做 那進項沒有 稅要多交很多啊

上個月的，只能先繳納，然后后期申請留底退稅

留底退稅 這個是要什么時候申請 怎么申請呀

到下個月，然后有進項稅多了，向稅務申請退稅，就可以退回

等于是做12月的帳的時候 有多了 就可以申請是嗎 在國稅網站上申請嗎 是在下個月報稅之前申請是嗎

留底退稅 這個要怎么操作 流程能不能跟我說下 我沒操作過

嗯對，是這個意思的，再電子稅務局，官網，可以申請增值稅留抵退稅，下個月的時候，他會自己彈出來

那我這個月發票沒取進來 憑證要怎么做

你不是說目前剛取得的嗎這個

11月這個進項沒取進來 那我11月的憑證要怎么做

11月的話，就只能做主營業務成本，但是不做進項稅這個

具體的借貸能說一下嗎 然后下月收到之后要怎么做憑證 也麻煩說一下 謝謝

不是啊，你11月就是正常借 主營業務成本貸 應付賬款，下個月就是 借 應交稅費? 應交增值稅? 貸 應付賬款，然后11月正常做收入

好的 十分感謝

不客氣的，祝您開心