由購買方開具紅字信息表，可以按照以下步驟操作： 1.點擊“發票管理/紅字發票管理/增值稅發票紅字信息表填開”菜單，彈出紅字發票信息表信息選擇界面。 2.在紅字發票信息表信息選擇界面中，根據實際情況選擇對應的具體未抵扣原因后，選擇發票種類，并填寫對應藍字發票代碼和號碼，點“下一步”進入填開界面。 3.對于購買方申請，購方信息自動帶出不可修改，其他項需要手工填寫。 4.對于銷售方申請但數據庫中無對應藍字發票信息的，銷方信息自動帶出不可修改，需手工填寫其它各項信息。 5.對于銷售方申請且數據庫中有對應藍字發票信息的，系統會自動填寫信息表信息。