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老師您好,建筑業預交的時候分包抵減,開工后分包方沒給我們開發票,申報的時候可以抵消預交增值稅嗎?

84784990| 提問時間:2023 11/29 21:07
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員朋友您好,沒有開具發票的,不可以。請及時獲取發票
2023 11/29 21:09
84784990
2023 11/30 07:56
分包抵減不是只支付了分包款沒有開發票嗎
易 老師
2023 11/30 09:15
只支付了分包款而沒有開發票,那么在增值稅納稅申報時就不能將分包款從銷項稅額中扣除。因為根據相關規定,符合條件的分包款必須在增值稅申報表中扣除,而扣除的前提是必須收到發票。
84784990
2023 11/30 09:26
那我們預交增值稅的時候是不是分包也沒有開票,只是支付了分包款,才可以預交的時候用作分包納稅抵減
84784990
2023 11/30 09:29
預交的時候扣除了,正式的時候又沒有開過來,這樣可以嗎
易 老師
2023 11/30 09:33
預交可以扣,正式申報沒取得票不能扣要補扣。
易 老師
2023 11/30 09:33
預交可以扣,正式申報沒取得票不能扣要補交稅。需要及時獲取發票。
84784990
2023 11/30 09:46
老師您好,不能扣要補交稅什么意思,不能抵扣還要做進項轉出這種補稅嗎
易 老師
2023 11/30 09:47
邏輯上面是一樣的,沒有按規定取得發票。
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