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我將出口貨物檢測服務費的進項稅進行留底抵扣了,聽說出口產生的費用進行稅不能抵扣,沖回來:會計分錄應該怎么做?增值稅申報表應該怎么做?

84785000| 提問時間:2023 11/28 11:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
liza老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,CMA
同學,您好!您的是外貿企業退稅嗎?
2023 11/28 11:07
84785000
2023 11/28 11:08
是的,是出口退稅
liza老師
2023 11/28 11:09
請問生產企業還是外貿企業?
84785000
2023 11/28 11:09
這筆服務費給的是增值稅專用發票,所以我就將進項稅抵扣了
84785000
2023 11/28 11:10
現在這個稅還在那里留底
liza老師
2023 11/28 11:10
請問貴司是生產出口退稅企業嗎?
84785000
2023 11/28 11:15
是外貿企業
84785000
2023 11/28 11:15
外貿公司出口退稅
liza老師
2023 11/28 11:19
外貿企業用于出口退稅的進項稅是不能勾選抵扣,會計分錄做之前相反的分錄,抵扣的進項稅額在申報時進項稅轉出。
84785000
2023 11/28 12:02
謝謝老師!
liza老師
2023 11/28 12:07
同學,您好!不客氣的呀
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