問題已解決
我將出口貨物檢測服務費的進項稅進行留底抵扣了,聽說出口產生的費用進行稅不能抵扣,沖回來:會計分錄應該怎么做?增值稅申報表應該怎么做?



同學,您好!您的是外貿企業退稅嗎?
2023 11/28 11:07

84785000 

2023 11/28 11:08
是的,是出口退稅

liza老師 

2023 11/28 11:09
請問生產企業還是外貿企業?

84785000 

2023 11/28 11:09
這筆服務費給的是增值稅專用發票,所以我就將進項稅抵扣了

84785000 

2023 11/28 11:10
現在這個稅還在那里留底

liza老師 

2023 11/28 11:10
請問貴司是生產出口退稅企業嗎?

84785000 

2023 11/28 11:15
是外貿企業

84785000 

2023 11/28 11:15
外貿公司出口退稅

liza老師 

2023 11/28 11:19
外貿企業用于出口退稅的進項稅是不能勾選抵扣,會計分錄做之前相反的分錄,抵扣的進項稅額在申報時進項稅轉出。

84785000 

2023 11/28 12:02
謝謝老師!

liza老師 

2023 11/28 12:07
同學,您好!不客氣的呀
