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問題已解決
老師，請教個問題哈。我們采購的圓鋼，上游已經給我們開具專票、結算單雙方已簽字蓋章；下游已收到貨，我們也給下游開具了專票，但是雙方簽字蓋章的結算單，對方還沒給我們。如果沒有雙方確認的結算單，我們就不能確認收入是吧？這樣我們就得作廢已開發票、上游也得作廢給我們開具的專票（因為我們這個月不能抵扣，所以不能入賬）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你問一下對方驗收了沒有，如果驗收了，你可以做收入
結轉成本
2023 11/28 07:45
84784951 
2023 11/28 08:08
老師，如果對方驗收了，我們確認收入也沒有依據啊
郭老師 
2023 11/28 08:10
你好，怎么沒有依據啊，對方驗收了你還不確認收入啊？那你什么時間確認收入？
84784951
2023 11/28 08:13
沒有紙質的依據作為附件
84784951
2023 11/28 08:14
光用我們開具的專票確認收入？
84784951
2023 11/28 08:14
口頭回復說已驗收？
郭老師
2023 11/28 08:18
銷售商品類業務納稅義務發生時間
1、如果銷售商品采用托收承付方式,則應在辦妥托收手續時確認收入;
2、如果銷售商品采取預收款方式,則應在發出商品時確認收入;
3、如果銷售商品需要進行安裝和檢驗,則在購買方接受商品以及安裝和檢驗完畢時確認收入.但安裝程序比較簡單的,則在發出商品時確認收入;
4、如果銷售商品采用支付手續費方式委托代銷,則在收到代銷清單時確認收入.
郭老師
2023 11/28 08:18
驗收，讓對方給你出一個紙質的證明蓋章。
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