這個(gè)是自己手動(dòng)做么，有沒(méi)有表格直接填

的對(duì)的，自己寫(xiě)就行。

老師，公司住宿發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)在什么情況下是不能抵扣需要轉(zhuǎn)出的？

福利費(fèi)、招待費(fèi)不允許抵扣。

那就需要在發(fā)票抵扣平臺(tái)把這類住宿發(fā)票勾選為不抵扣對(duì)吧，勾選為不抵扣之后在報(bào)稅申報(bào)的時(shí)候需要做什么不？

選擇不抵扣，勾選直接加稅合計(jì)做賬，或者是你認(rèn)證之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都行。

今年所有的住宿進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都還沒(méi)有勾選，老師你說(shuō)的勾選直接加稅合計(jì)做賬是啥意思

你好，不抵扣勾選有這一個(gè)選項(xiàng)，你在這里面選擇就可以。

那我就把這類發(fā)票都勾選為不抵扣，勾選之后我還需要有什么操作不，比如說(shuō)我勾選的不抵扣金額為500，那這500在我月度申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填在哪里不

的，對(duì)的，增值稅也不需要申報(bào)。

就是說(shuō)關(guān)于這個(gè)不抵扣的金額我只需要在發(fā)票勾選平臺(tái)勾選為不抵扣，其余的就不需要任何操作的對(duì)吧

是的對(duì)的，是的是的對(duì)的，是這么做的。

那火車票汽車票飛機(jī)票這一類關(guān)于抵扣的有什么說(shuō)法不

出差的業(yè)務(wù)可以抵扣， 計(jì)算在附表二第十欄里面和8B填寫(xiě)。

我平時(shí)做賬的時(shí)候就是借差旅費(fèi)貸銀行，沒(méi)有把這些車票的進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)列出來(lái)，那這個(gè)需要怎么操作，或者說(shuō)關(guān)于這個(gè)業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)就一定要列出來(lái)么

好，對(duì)的是的，你需要抵扣，你就單獨(dú)列出來(lái)。

那我今年都沒(méi)列出來(lái)，關(guān)于這個(gè)我申報(bào)表就不填了可以不

可以的，可以這么做的。