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老師，我們是小規模，我剛剛發現我第三季的有一筆應收賬款做了重復，導致應收賬款借方出現了余額，我現在應該怎么調賬？
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你好，把應收賬款重復的那一筆分錄沖銷就是了?
2023 11/25 15:02
84785002 
2023 11/25 15:06
謝謝老師
鄒老師 
2023 11/25 15:06
不客氣，祝你學習愉快，工作順利?
84785002
2023 11/25 15:08
老師，您的意思是我在做第四季度賬的時候，直接把這一筆沖銷掉就可以了嗎？
鄒老師
2023 11/25 15:08
你好，是的，是這樣的
84785002
2023 11/25 15:16
老師，我支付水費的時候
借：應收賬款-代收水費
貸：庫存現金
其他應付款
沖銷的話，我的分錄怎么寫啊？
鄒老師
2023 11/25 15:18
你好，這里的借方是應收賬款重復了，對應的貸方是哪個科目重復了呢？?
84785002
2023 11/25 15:20
老師，就做了兩個一模一樣的分錄
鄒老師
2023 11/25 15:21
你好，那沖銷分錄是
借：庫存現金
其他應付款
貸：應收賬款—代收水費
84785002
2023 11/25 15:25
謝謝老師
鄒老師
2023 11/25 15:26
不客氣，祝你學習愉快，工作順利?
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