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問(wèn)題已解決

建筑行業(yè)題目:當(dāng)?shù)仨?xiàng)目,分包價(jià)300萬(wàn)(不含稅),成本200萬(wàn),甲項(xiàng)目1月使用材料20萬(wàn),人工12萬(wàn),其他費(fèi)用8萬(wàn),開票50萬(wàn)(不含稅);2月使用材料40萬(wàn),人工20萬(wàn),其他費(fèi)用20萬(wàn),開票100萬(wàn)(不含稅);3月使用材料40萬(wàn),人工20萬(wàn),其他費(fèi)用20萬(wàn),開票150萬(wàn)(不含稅),收款278萬(wàn),項(xiàng)目保證金49萬(wàn),收入、成本、開票怎么計(jì)算,分錄怎么做(簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅分別怎么做)

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/25 14:30
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文婕老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué),一般計(jì)稅項(xiàng)目,1月發(fā)生成本40萬(wàn),完工百分比=(20+12+8)/200=0.2,確認(rèn)收入=300*0.2=60萬(wàn),做賬借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40 借:工程施工-合同毛利20 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60 開票借:應(yīng)收賬款54.5貸:工程結(jié)算50貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)4.5
2023 11/25 15:19
文婕老師
2023 11/25 15:28
2月累計(jì)發(fā)生成本40+80萬(wàn),完工百分比=(40+80)/200=0.6,確認(rèn)收入300*0.6=180,1月已確認(rèn)收入60,2月確認(rèn)收入120,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80借:工程施工-合同毛利40貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120,開票100萬(wàn)做賬借:應(yīng)收賬款109貸:工程結(jié)算100貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)9 3月累計(jì)發(fā)生成本200萬(wàn),累計(jì)收入300萬(wàn),前兩個(gè)月已確認(rèn)收入180,3月確認(rèn)收入120,做賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80借:工程施工-合同毛利40貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120 開票借:應(yīng)收賬款150*(1+9%)貸:工程結(jié)算150貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)150*9% 收款278工程款和49保證金 做賬借:銀行存款(278+49)貸:應(yīng)收賬款278貸:其他應(yīng)收款-保證金49
84785044
2023 11/25 15:41
簡(jiǎn)易計(jì)稅怎么做啊,老師
文婕老師
2023 11/25 15:47
如果你的成本是純勞務(wù),領(lǐng)用的材料是甲供的,可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,開票50(稅率3%),勞務(wù)成本40 做賬借:應(yīng)收賬款50.3,貸:工程結(jié)算50貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅(50-40)*3%收入成本結(jié)轉(zhuǎn)不變
文婕老師
2023 11/25 15:52
增值稅在申報(bào)時(shí)要注意填寫附表三
84785044
2023 11/25 17:16
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額為啥這么做啊
文婕老師
2023 11/25 17:22
簡(jiǎn)易計(jì)稅可以扣除分辦成本,簡(jiǎn)易計(jì)稅的前提是你是提供的純勞務(wù)
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