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老師、出差人員不涉及到車費住宿費，只有餐補，這個怎么做賬？
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您好， 是去哪里出差，沒有這方面的費用了
2023 11/24 11:48
84785027 
2023 11/24 11:49
公司的車子，住宿也是公司直接支付
劉艷紅老師 
2023 11/24 11:58
但有發票呀，沒有開發票嗎？
84785027
2023 11/24 13:36
吃的是我們自己吃，沒有發票，需要通過餐補形式報銷
劉艷紅老師
2023 11/24 13:37
這種你直接入差旅費就可以了
84785027
2023 11/24 13:56
填寫報銷單說餐補嗎？
劉艷紅老師
2023 11/24 13:57
是的，是的， 就是這樣的
84785027
2023 11/24 13:58
我們是職業培訓學校，護送學員出去就業產生的車費，餐費，住宿費要怎么做賬呢？
劉艷紅老師
2023 11/24 14:00
這種直接入差旅費就可以了
84785027
2023 11/24 14:03
基本都是學員產生的費用，這個能作為這次培訓項目的培訓成本嗎？
劉艷紅老師
2023 11/24 14:06
這個由學員自已承擔的，是吧
84785027
2023 11/24 14:09
都是公司承擔，其中有我們公司員工一起的，先由我們公司員工墊付，拿票回來找公司報銷
劉艷紅老師
2023 11/24 14:10
那計入差旅費可以的
84785027
2023 11/24 14:13
可以計入到項目成本里面嗎？
劉艷紅老師
2023 11/24 14:17
這種入費用好些的
84785027
2023 11/24 14:20
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
2023 11/24 14:27
不客氣，很高興幫您
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