中間季度報表不一致也不可以嗎老師，第四季度是會一致的，是在10月份沖銷之前的錯誤憑證嗎？費用發票錯入庫存商品并結轉部分成本了，這種的怎么修改？

萬一查賬查到，需要你們寫說明，而且需要改正。

現在是庫存商品科目有余額，應該是入賬管理費用-勞務費，錯入到庫存商品科目了，那我10月直接借管理費用-勞務費借庫存商品紅字沖銷可以嗎

可以的，可以這么做的。

老師，我之前三季度改了一點往來科目的數據，沒有影響利潤表數據，只影響資產負債表可以嗎

最好不要這么做的。

就是有兩筆企業微信收款的，暫時沒有開票還沒有申報收入，先掛其他應付款-財付通科技可以嗎。老師，企業微信收到款借：其他應付款-財付通科技，貸：應收賬款 -客戶，企業微信提到銀行公戶借：銀行存款，貸：其他應付款-財付通科技，這樣做對嗎？

把這個其他應付款改成其他貨幣資金。

，企業微信收到款借：其他貨幣資金-企業微信，貸：應收賬款 -客戶，企業微信提到銀行公戶借：銀行存款，貸：企業貨幣資金，這樣做嗎？

那申報未開票收入時怎么做憑證

借應收賬款，貸主營業務收入應交稅費。

應收賬款借方和貸方就沖銷了是吧？

對的，是的，是這個意思的。

這樣的話，其他貨幣資金有負數咋辦，

那貨幣資金怎么會出現負數？

就是之前開通了自動轉賬功能，當月開票入賬金額小于自動轉賬金額，就是付了，下個月就是平的，其他貨幣資金可以允許一個月是負數嗎老師？如果不行，我就需要在九月再增加其他貨幣資金借方金額，這樣資產負債表還是有一點變動，跟申報的不一致呢，可以嗎

不可以做不了負數，負數沒法支付。

那我就只有再做一筆憑證，借其他貨幣資金 貸應收賬款，提前把未開票收入憑證做了，就是修改了往來科目，跟申報不一致，不影響利潤表的可以吧

可以的，可以這么做。