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問題已解決

你好老師,暫估成本可以跨年嗎

84785022| 提問時間:2023 11/23 09:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個是不能跨年的
2023 11/23 09:54
84785022
2023 11/23 09:56
第四季度才暫估,也不可以跨年嘛
東老師
2023 11/23 09:56
對,這個最好在年底之前就沖銷了
84785022
2023 11/23 09:57
如果沖不掉會有什么影響
東老師
2023 11/23 09:57
等于是你沒有發(fā)票的話是不能稅前扣除的
84785022
2023 11/23 10:00
一月份就可以回票也不可以嗎
東老師
2023 11/23 10:00
也可以,但是你沖銷暫估的時候就得通過以前年度損益調(diào)整來沖銷
84785022
2023 11/23 10:02
具體分錄怎么做啊,這個不太懂
東老師
2023 11/23 10:03
你做暫估的時候,你具體怎么做的發(fā)給我看看
84785022
2023 11/23 10:04
現(xiàn)在還沒有做呢,就是年底之前回不來票,一月份能回來
東老師
2023 11/23 10:04
那你那來的發(fā)票是一月份開出來的嗎?還是12月份的發(fā)票?
84785022
2023 11/23 10:06
現(xiàn)在是我的成本票對方告訴我一月份能開出來,我做暫估的分錄怎么做,怎么沖
東老師
2023 11/23 10:07
暫估借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估 發(fā)票來了沖銷上面分錄,再做一個正數(shù)
84785022
2023 11/23 10:08
剛才您說跨年用以前年度損益科目,這個怎么做
東老師
2023 11/23 10:09
如果金額一致的話,就按照我說的這么做就可以這樣做最省事兒
84785022
2023 11/23 10:10
暫估跨年對年報有啥影響嗎
東老師
2023 11/23 10:10
對這個其實沒有影響的,因為你這個暫估和你發(fā)票是一個金額等于是沒有變化
84785022
2023 11/23 10:12
好的,主要跨年了別有啥影響就行
東老師
2023 11/23 10:13
沒事兒,這個肯定是沒有影響的
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