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計提時：借：營業(yè)成本，3469.96 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資2500 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險。656.96 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險234.98 應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險20.53 ，應(yīng)付職工薪酬-工傷57.49 實際到手工資2500這么做計提對嗎？
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你好，你的額分錄是正確的
2023 11/22 14:29
84785008 
2023 11/22 14:33
發(fā)工資時
借：應(yīng)付職工薪酬工資2912.95
貸：現(xiàn)金2500
? ? ? ?其他應(yīng)付款養(yǎng)老328.48
? ? ? ?其他應(yīng)付款醫(yī)療63.95
? ? ? ? 其他應(yīng)付款失業(yè)20.53
84785008
2023 11/22 14:33
這個對不
84785008
2023 11/22 14:33
這樣做的話，應(yīng)付職工薪酬就不平了
暖暖老師 
2023 11/22 14:34
對，這個額分錄也沒問題的我
84785008
2023 11/22 14:35
那應(yīng)付職工薪酬一借一貸不平呀
暖暖老師
2023 11/22 14:36
你后邊繳納借應(yīng)付職工薪酬-工資2500
應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險。656.96
應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險234.98
應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險20.53
，應(yīng)付職工薪酬-工傷57.49
貸銀行存款
84785008
2023 11/22 14:36
計提是2500，發(fā)的時候是2912.95
暖暖老師
2023 11/22 14:37
繳納借應(yīng)付職工薪酬-工資2500
應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險。656.96
應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險234.98
應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險20.53
，應(yīng)付職工薪酬-工傷57.49
貸銀行存款
84785008
2023 11/22 14:39
那發(fā)工資時的應(yīng)付職工薪酬2912.95怎么辦
84785008
2023 11/22 14:40
是不是得結(jié)轉(zhuǎn)一下呢
84785008
2023 11/22 14:40
要不然不平呀
暖暖老師
2023 11/22 14:41
合計你是3469.96
工資部分2500呀，你怎么的來你這數(shù)字的
84785008
2023 11/22 14:43
計提時是單位部分，發(fā)工資的扣的是個人部分
暖暖老師
2023 11/22 14:45
個人部分那樣計提的
你說總工資多少錢？應(yīng)付？
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