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老師,我們有兩家公司,然后之前財務把購買車輛的固定資產沒有入進去,一直計提折舊從19年折舊到現在了并不是那家公司的固定資產怎么做賬務處理嗎

84785046| 提問時間:2023 11/21 11:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,等于說折舊沒有嗎?
2023 11/21 11:48
84785046
2023 11/21 11:51
老師,意思是這家公司沒有這輛車,也沒有做固定資產~車輛,直接做了折舊做了好幾年,現在怎么做調整賬。
84785046
2023 11/21 11:58
老師,是不是借以前年度調整負數,貸累計折舊負數啊?
小鎖老師
2023 11/21 11:59
對的,就是這樣處理的,相當于一次性折舊
84785046
2023 11/21 12:01
老師,什么相當一次性折舊嗎?因為我們搞錯了,本來不應該折舊的,沒有折舊的車輛,會計把別的公司折舊做到這家公司來了
小鎖老師
2023 11/21 12:02
對,是相當于沖銷,這部分已經計提的折舊,剛才打錯字了不好意思
84785046
2023 11/21 12:03
老師,我們去年新買的一輛車,會計入賬了沒有計提,我現在按23年計提可以嗎?
小鎖老師
2023 11/21 12:04
那樣的話需要補去年到現在的折舊金額
84785046
2023 11/21 12:05
老師,不用補沒關系吧,我現在折舊也是可以吧,按2023年開始折舊,從新計算折舊金額?
小鎖老師
2023 11/21 13:02
不行,需要從入帳的下個月開始的
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