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本年利潤期末余額在貸方，數是負數，科目余額表不平，怎么處理
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你好，發科目余額表過來看一下
2023 11/20 20:19
84784971 
2023 11/20 20:23
老師已發，您收到了沒
QQ老師 
2023 11/20 20:24
你好，我這邊沒有看到圖片？你的差額是多少？損益類還有余額嗎？
84784971
2023 11/20 20:28
本期發生額借方157794.37
貸方157794.37
期末的時候借方4547.38
貸方4741.38
差額194
資產負債表差額194
QQ老師
2023 11/20 20:35
您好，本年利潤科目余額在貸方是負數？損益類科目除了期末結轉外，有沒有做貸方發生額的？比如說管理費用和銷售費用明細里面
84784971
2023 11/20 20:47
費用都結轉了
84784971
2023 11/20 20:49
原材料借方194
貸方4356.17
QQ老師
2023 11/20 20:54
你好，結轉的話是看損益類科目和原材料沒有直接關系，你再試試發發科目余額表，或者看一下具體的憑證，比如說管理費用除了結轉之外有沒有做過貸方發生額的？
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