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老師這些怎么處理呢哪些是要報稅報哪些稅呢 1.單?收位?到股東?金資?財務處理 2,單位收到?繳實?超出?東股?注冊投資款財?處稅?理 3.公司取得?行銀?借款財?處稅?理 4.從股東個人?得取?借款財?處稅?理 5.從集?公團?司取得借?財款?稅處理 6.公司借?個錢?股東個?財人?稅處理

84785016| 提問時間:2023 11/18 22:12
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馨桐
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,稅務師,經濟師,CMA
同學您好:老師現在為您解答
2023 11/18 22:15
馨桐
2023 11/18 22:29
同學您好: 1.借:銀行存款 貸:實收資本或股本 2.借:銀行存款 貸:資本公積-股本溢價 需要根據增資的部分繳注冊資本金印花稅 3.借:銀行存款 貸:短期借款 不涉稅 4借:銀行存款 貸:其他應付款 超過一年涉及增值稅,沒規定利率或者利率偏低需要按銀行同期貸款利率計算利息,并繳增值稅 5.借:銀行存款 貸:其他應付款-總公司 符合統借統籌的,免征增值稅 6.借:其他應收款 貸:銀行存款 到年度終了未歸還,按股息紅利計算個人所得稅
84785016
2023 11/18 23:56
老師1是正常繳納資本不涉及交什么稅嗎,還是說實際繳納資本交印花稅就可以嗎2增資部分老師可以打比方說嗎怎么看呢3公司跟老板借款不是很明白怎么要交增值稅呢
馨桐
2023 11/19 00:10
同學您好:實在抱歉,1.老師是把1和2放在一起寫了,1和2都要交注冊資本金的印花稅。比如:公司注冊資本金1000萬,股東實際已經繳納出資300萬,余700資本金沒有到賬,今年股東又繳納200萬,那么這200萬要交印花稅。 2.你們和銀行借款,銀行會按月或按季收取你們的利息,這部分利息銀行是要交增值稅的,同理,企業和股東借款,超過一年不還,稅務機關會按銀行同期利率計算利息,計算增值稅。
84785016
2023 11/19 01:04
1也就是300萬之前也要交印花稅資金賬簿萬分之五嗎,現在今年交200萬同樣按資金賬簿萬分之五印花稅嗎2企業向股東借款,應該是股東借款方需要收取企業的利息才對吧這樣股東要交增值稅才對吧不是企業要交吧
84785016
2023 11/19 01:05
5說統借統籌是什么意思啊,不是很明白呢
馨桐
2023 11/19 10:02
同學您好:1.是的,之前的300萬要交印花稅,今年新增300萬也要交印花稅。2.是股東交增值稅,但是企業要代扣代繳把這部分稅金交給稅務局。
馨桐
2023 11/19 10:07
同學您好:統借統還是說企業集團從銀行貸款,然后按照不高于銀行同期利率貸給集團子公司,這種情況不征增值稅
84785016
2023 11/19 16:34
.2是股東交增值稅,但是企業要代扣代繳把這部分稅金交給稅務局。這個實際中股東很少去交增值稅吧,股東要稅務局代開發票嗎,企業怎么代扣代繳個稅嗎還是?
84785016
2023 11/19 16:37
:6其他應收款 貸:銀行存款 到年度終了未歸還,按股息紅利計算個人所得稅,這個按哪個金額交個稅呢怎么做賬報稅呢 3.借:銀行存款 貸:短期借款 不涉稅 這個怎么分長期還是短期借款,銀行不用利息嗎怎么做賬報稅呢
馨桐
2023 11/19 16:45
同學您好:2.企業按未歸還借款乘以銀行同期利率計算出利息,在此基礎上繳納增值稅,是的,股東和企業一般很少繳這部分稅金,但是稅務局后臺稽查但能查到,稅務風險大
馨桐
2023 11/19 17:13
同學您好:6.按股東從公司借款未歸還的部分乘以20%計算。這個應該代扣代繳股東應交個人所得稅,3.借款超過一年以上的都是長期借款。支付銀行利息計入財務費用,不用計稅。
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