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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額是50萬(wàn) 實(shí)際采購(gòu)金額是30萬(wàn) 匯款金額也是30萬(wàn) 賬務(wù)處理是怎樣的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
這個(gè)差額的20萬(wàn)，是多開(kāi)的，還是未來(lái)抵，未來(lái)少開(kāi)
2023 11/17 15:26
84784965 
2023 11/17 15:51
多開(kāi)的金額
冉老師 
2023 11/17 15:53
多開(kāi)的話，建議按照實(shí)際金額做賬，
84784965
2023 11/17 15:55
分錄是怎么樣的
冉老師
2023 11/17 16:04
借原材料或者庫(kù)存商品30
貸銀行存款30
84784965
2023 11/17 16:05
那這個(gè)20萬(wàn)的差額怎么做賬了
84784965
2023 11/17 16:06
是含稅價(jià)
冉老師
2023 11/17 16:06
20萬(wàn)的不能做賬，因?yàn)椴皇钦鎸?shí)的，
84784965
2023 11/17 16:06
那還能抵扣嗎？
冉老師
2023 11/17 16:09
如果是專票的話，老師不建議抵扣，因?yàn)楹笃诒话l(fā)現(xiàn)，稅務(wù)局會(huì)讓全部轉(zhuǎn)出
84784965
2023 11/17 16:10
是專票 那我申報(bào)的時(shí)候 只能勾選30萬(wàn)的金額嗎？
84784965
2023 11/17 16:12
如果不查或者沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的話可以勾選抵扣吧
冉老師
2023 11/17 16:12
是一張發(fā)票，還是幾張
冉老師
2023 11/17 16:13
如果不查或者沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的話可以勾選抵扣吧
是的，沒(méi)發(fā)現(xiàn)就沒(méi)事，發(fā)現(xiàn)就得更正了，所以有風(fēng)險(xiǎn)，就看企業(yè)的選擇了
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