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問題已解決
老師你好，我想問一下，就是嗯公司出差做那個飛機票，然后呢也開了兩種票，一種是嗯機票產品的項目名稱，這個發票，還有一個是代理服務，嗯，這都是坐飛機產生的這個發票，嗯，我這兩張都歸于差旅費可以嗎？這都歸于這個管理費用差旅費
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可以的，可以這么做的。
2023 11/15 15:58
84784984 
2023 11/15 16:41
好的謝謝老師
郭老師 
2023 11/15 16:43
不用客氣，工作愉快。
84784984
2023 11/15 16:46
老師你好，我想問一下就是我10月份嗯所屬期申報的工資，我10月記賬，沒有計提和發放，等到我11月份的時候，嗯，補提一下行嗎？
郭老師
2023 11/15 16:49
可以的，可以這么做的。
84784984
2023 11/15 16:51
好的老師，就是我11月份的時候補提10月份的工資，借管理費用，職工薪酬貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸，銀行存款
84784984
2023 11/15 16:51
然后11月份的工資，我再做一筆計提借管理費用，職工薪酬貸應付應付職工薪酬，然后在下個月12月份的時候，我就直接把嗯11月份的工資報上去就可以了吧
84784984
2023 11/15 16:52
嗯，11月份的工資什么時候實際發放了，我在做借應付職工薪酬貸銀行存款可以嗎？
郭老師
2023 11/15 16:53
是的，對的，是這么做的。
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