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對方開的專票稅號錯了，已入賬，但是沒有抵扣，購買方需要將發票聯和抵扣聯退給銷售方嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
已經抵扣的，只能開紅字信息申請，不用退票了
2023 11/15 14:02
84784977 
2023 11/15 14:04
沒有抵扣，但是已經作為附件做了憑證
家權老師 
2023 11/15 14:07
已經做賬l了，也可以不退票了，你們開申請就是
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我是銷售方，專票開錯稅號需要紅沖，但是抵扣聯和發票聯丟失，需要我們和對方做什么
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購買方已抵扣專票，現需要紅沖，請問購買方需要將抵扣聯、發票聯退回給銷售方嗎？另，銷售方開具紅字發票后，紅字發票的記賬聯、抵扣聯、發票聯應由銷售方自己留存，還是給客戶留存？
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我是銷售方，我開的專票，是將抵扣聯和發票聯給購買方嗎？
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我是銷售方，專票開錯稅號需要紅沖，但是抵扣聯和發票聯丟失，需要我們和對方做什么 你們正常開紅字發票，然后對方再開正確的就行 為什么對方開，不應該銷售方開發票嗎？
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老師，我是購買方，六月份開具的一張票已抵扣，現在銷售方要給紅該發票，這個發票的發票聯和抵扣聯原件我需要退給對方嗎
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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