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老師,給別人開專票時怎么附帶清單
84784978
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提問時間:2023 11/15 11:13
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:
中級會計師,稅務師
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是以清單開票方式開具的嗎?
2023 11/15 11:13
84784978
2023 11/15 11:23
是的老師
文文老師
2023 11/15 11:24
清單也需要打印出來,與發票一起給對方
84784978
2023 11/15 11:27
好的老師
文文老師
2023 11/15 11:33
好的,祝你工作順利!
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開專票的清單怎么導入
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昨天
26.甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅,在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務: (1)6月2日,向乙公司銷售 A 商品1600件,標價總額為800萬元(不含增值稅),商品實際成本為480萬元。為了促銷,甲公司給予乙公司15%的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品,并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日,因部分 A 商品的規格與合同不符,乙公司退回 A 商品800件。當日,甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票(紅字),銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額,退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日,甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工,其中生產工人500件,行政管理人員40件,專設銷售機構人員60件,該商品每件市場價格為0.4萬元(與計稅價格一致),實際成本0.
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