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老師，17年的暫估入賬，以前的會計做的，現在要怎么處理才能把暫估入庫的賬平了，好多年了發票也要不上，應付賬款_暫估入庫
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您好，沒有發票，需要沖回之前的成本的呢。或者通過營業外支出的方式沖掉。但是這部分不能睡前扣除。
2023 11/13 13:53
84785041 
2023 11/13 14:26
原分錄
借庫存商品
貸應付賬款_暫估
通過營業外支出的話分錄怎么寫，
微微老師 
2023 11/13 14:28
您好，這部分的暫估有沒有發生真實的交易的呢
84785041
2023 11/13 14:30
有的，，老師~~~
84785041
2023 11/13 14:32
成本結轉了~~~
微微老師
2023 11/13 14:32
也就是說，錢給了，商品也運輸到你們公司了，只是沒票而已，對嗎
84785041
2023 11/13 14:32
罰過款，說是以繳稅的方式走的沒以罰款形式走
現在想把賬面的暫估平掉
是的
微微老師
2023 11/13 14:33
您好，借：應付賬款-暫估
貸：營業外收入
84785041
2023 11/13 14:34
影響所得稅是不
微微老師
2023 11/13 14:37
你你好，是的，需要就這部分繳納所得稅。
84785041
2023 11/13 14:39
二百多萬
還有沒有別的操作呢
微微老師
2023 11/13 14:50
你好，還有就是取得發票，看能不能取得別的替票？否則沒別的辦法了的呢
84785041
2023 11/13 18:44
老師?找票的話暫估了多少就得找多少的發票嗎，要找二百多萬的成本費用票嗎
微微老師
2023 11/13 21:06
你好，是的，暫估了多少就需要多少的票
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