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老師 有個員工離職了,還掛著他的其他應收款1000元,但是從工資里面扣了他的錢,那么這個賬我應該怎么入呢

84784998| 提問時間:2023 11/13 11:11
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應付職工薪酬 貸:其他應收款
2023 11/13 11:12
84784998
2023 11/13 11:16
但是前期的賬我已經按正常的工資發放流程入賬了,現在要怎么弄
家權老師
2023 11/13 11:16
你不是扣了嗎?怎么體現扣的?
84784998
2023 11/13 11:19
是啊,本來應該發他4000的工資,但是只發了3000嘛,所以我當時計提工資時就是按實發工資計提的
家權老師
2023 11/13 11:24
那么現在補計提1000就是了
84784998
2023 11/13 11:25
前后的分錄呢
家權老師
2023 11/13 11:29
借:成本費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款
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