00:10:00
問題已解決
老師您好， 1、去年收到專用發(fā)票已入賬，稅局系統(tǒng)未認(rèn)證也未抵扣，當(dāng)時分錄： 借：管理費用 應(yīng)交稅費—增——待抵扣進(jìn)項稅額 貸：銀行存款 在稅局系統(tǒng)上一直未認(rèn)證也未抵扣，這樣做分錄對嗎？ 2、今年要把去年未抵扣也未認(rèn)證的“應(yīng)交稅費—增——待抵扣進(jìn)項稅額”轉(zhuǎn)出，分錄怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)
第一個分錄未認(rèn)證未抵扣的話，分錄沒問題的
第二個問題，未來實際認(rèn)證抵扣了再結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅中
借應(yīng)交稅費—增——進(jìn)項稅額
貸應(yīng)交稅費—增——待抵扣進(jìn)項稅額
2023 11/12 16:30
閱讀 750
描述你的問題，直接向老師提問
122
意見反饋
