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老師好，因上游公司未及時履行合同，所以我們也不能及時履行和下游公司簽訂的合同，被下游公司扣除競價保證金，我們也扣了上游公司的保證金，怎么做賬？
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你好? 做哪方的賬呢??
2023 11/09 14:48
玲老師 
2023 11/09 14:50
你好 沒看明白你是哪方 補充一下?
玲老師
2023 11/09 14:59
你們收到對方的錢時，是借銀行存款貸其他應付款是這樣的。然后你們付給對方公司時是做這個，相反分錄是兩筆業(yè)務是這樣寫的吧？
玲老師
2023 11/09 14:59
你們不用支付的轉到營業(yè)外收入，你們對方扣你的你做營業(yè)外支出。
玲老師
2023 11/09 15:03
您這兩個描述都正確。
84784961 
2023 11/09 14:49
我方的，中間公司
84784961
2023 11/09 14:58
我們采購A公司貨物，A支付我們競價保證金。我們把貨賣給B，我們支付給B競價保證金。現(xiàn)在因未及時履約合同，B不退回我們支付給B的競價保證金，我們也不退回A公司支付給我們的競價保證金。
84784961
2023 11/09 15:02
明白了，營業(yè)外收入還要交企業(yè)所得稅嗎！營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎
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