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問題已解決
老師，我接到了一家賬，做工資部分是虛列的，借：管理費用20000貸應(yīng)付職工薪酬20000，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬20000貸其他應(yīng)付款20000，我現(xiàn)在準備把虛列的工資沖減回來，做真實的，怎么沖呢
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你好這個是今年的嗎。
2023 11/09 11:58
84785015 
2023 11/09 11:59
是的，老師，今年的
郭老師 
2023 11/09 12:00
借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，借管理費用，負數(shù)金額都是2萬。
84785015
2023 11/09 12:07
那老師他這個在23.1月的時候做了一個發(fā)放的分錄，也就是22年12月計提了借管理費用貸應(yīng)付職工，在一個月份發(fā)放，借應(yīng)付職工貸其他應(yīng)付，這個怎么弄
郭老師
2023 11/09 12:08
然后按照我上面的鞋就可以當(dāng)紅。
郭老師
2023 11/09 12:08
按照我上面的來就可以的，紅沖的
84785015
2023 11/09 12:10
這個不會影響22年的那些報表嗎？需要更正嗎
郭老師
2023 11/09 12:11
不用的，不影響你做到這個月的賬務(wù)處理。
84785015
2023 11/09 12:13
那老師，還有一個問題，就是2022年12月通過銀行賬戶給兩個員工轉(zhuǎn)賬了10萬，她做的分錄是借營業(yè)成本10貸其他應(yīng)付款10；這個怎么更正過來
84785015
2023 11/09 12:13
正常應(yīng)該做借其他應(yīng)收AB 10貸銀行存款10
郭老師
2023 11/09 12:14
借其他應(yīng)付款借營業(yè)成本負數(shù)
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。
84785015
2023 11/09 12:15
那這個影響到22年的報表了
84785015
2023 11/09 12:15
我能放到今年直接這么做嗎
郭老師
2023 11/09 12:18
你好，當(dāng)時匯算清繳納稅調(diào)增了嗎？
84785015
2023 11/09 12:18
沒有調(diào)整曾
郭老師
2023 11/09 12:19
借期的應(yīng)付款貸以前年度損益，調(diào)整借其的應(yīng)收款貸銀行放款。
郭老師
2023 11/09 12:19
借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，
借其他應(yīng)收款，貸銀行
郭老師
2023 11/09 12:19
這個匯算清繳需要納稅調(diào)增的。
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