抬頭錯了

如果抬頭錯了，對方也不可以抵扣，可以重新發票對對方

我是問具體怎么操作？

就是您把之前開的發票作廢，重新開票給對方

我是問具體怎么操作？

1、點擊“發票管理-紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表填開”。 2、如果需要紅沖的正數發票已經認證通過，需要購買方企業在自己的開票軟件中選擇“購買方申請-已抵扣”；如果需要紅沖的正數發票未認證通過，需要銷貨方企業在自己的開票軟件中選擇“銷貨方申請”。 3、按實際情況填寫信息表中相應內容。 4、點擊“發票管理-紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”。 5、選中剛開具的信息表，點“上傳”，稍后點“下載”，獲取信息表編號（16位數字）。 6、將獲取到的信息表編號（16位數字）告之銷貨方企業。 7、銷方企業，點擊“發票管理—發票填開—增值稅專用發票填開-紅字-導入網絡下載紅字發票信息表”。 8、點擊“下載”，如實選擇相應條件，選好后，點“確定”。 9、在下載的信息表列表中，雙擊選擇本次所需的信息表。 10、選擇后，信息表中內容自動填寫在紅字專用發票中（此時不要對調出的內容做任何修改）。