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問題已解決

老師,老板名下2家公司,員工也是分2家的,但是中秋發放的福利水果、月餅,發票卻開在了一家公司的名下,這個費用要分2家公司嗎?還是按發票只錄一家公司的費用?

84785033| 提問時間:2023 11/07 17:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,開票就要開2家的,開一家的發票只能錄分錄在一家,但是如果稅務查賬的話會讓我們的費用剔除了來,進行納稅調增的,我們是這個情況現在都整改了
2023 11/07 17:15
84785033
2023 11/07 17:23
那可以做發票分割嗎?分成2家公司的費用
廖君老師
2023 11/07 17:26
您好,參考電費這個規定是可以的,但我沒能操作過哈 國家稅務總局辦公廳國家稅務總局關于發布《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告(國家稅務總局公告 2018年第28號)第十八條企業與其他企業(包括關聯企業)、個人在境內共同接受應納增值稅勞務(以下簡稱“應稅勞務”)發生的支出,采取分攤方式的,應當按照獨立交易原則進行分攤,企業以發票和 分割單作為稅前扣除憑證,共同接受應稅勞務的其他企業以企業開具的分割單作為稅前扣除憑證。 企業與其他企業、個人在境內共同接受非應稅勞務發生的支出,采取分攤方式的,企業以發票外的其他外部憑證和分割單作為稅前扣除憑證,共同接受非應稅勞務的其他企業以企業開具的分割單作為稅前扣除憑證。 企業租用(包括企業作為單一承租方租用)辦公、生產用房等資產發生的水、電、燃氣、冷氣、暖氣、通訊線路、有線電視、網絡等費用,出租方作為應稅項目開具發票的,企業以發票作為稅前扣除憑證;出租方采取分攤方式的,企業以出租方開具的其他外部憑證作為稅前扣除憑證 所以貴司若與另一家企業共同用電的,貴司可向其按照各自承擔的電費開具分割單,貴司以發票及分割單入賬稅前扣除,以分割單中貴司承擔的電費對應的進項做抵扣,不屬于貴司的部分進項需要做相應轉出。 若不屬于分攤的形式的,貴司提供供電可參照“轉售”行為,需開具相應的發票給對方,貴司拿到的電力局發票正常做進項抵扣即可。
84785033
2023 11/07 17:35
好的,謝謝老師
廖君老師
2023 11/07 17:35
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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