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您好老師，麻煩問一下，本月計提工資是10500元，又做了一個上月多計提的分錄，借：管理費用職工薪酬-1385，貸：應付職工薪酬-1385，但是損益結轉職工薪酬是不是10500，是少566呢，是我哪里做的不對嗎？謝謝
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你好? ?是按管理費用余額結轉的； 看這個科目發生額看一下?
2023 11/07 11:01
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老師你好，請問收到旅游發票，機票保險合計10500元，1、計提：借：管理費用-職工福利費 10500，貸：應付職工薪酬 10500 2、 收到張三報銷發票：借應付職工薪酬-職工福利費10500 貸：其他應收款-張三 3、 報銷時：借：應付職工薪酬-職工福利費10500 貸：銀行存款 4、 10500分攤到個人 張三5250 王某5250 是不是申報工資薪金個稅 張三5250 王某5250？
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工業企業，工資分錄應該怎么做，用計提和結轉嗎
借：應付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬-工資
借：生產成本
貸：應付職工薪酬-工資
這樣做對嗎
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計提2月工資分錄如下，借: 管理費用-職工薪酬，貸: 應付職工薪酬-職工工資，借: 應付職工薪酬-職工工資，貸: 銀行存款；但是轉賬其實是3月份轉賬2月份的工資，這樣做分錄可以嗎？
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老師你好
工資計提借：管理費用-應付職工薪酬
工程施工-應付職工薪酬
貸：應付職工薪酬
發放時借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
這樣做的賬，結轉后的利潤表里的成本里面包含工資嗎
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計提個人社保時，借：費用 貸：應付職工薪酬-工資 還是 借：費用 貸：應付職工薪酬-工資 同時，借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-個人社保？
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查看更多- 老師 無約定，廠商的貨本就放在平板廠的倉庫，付款后他們通知平板廠開板，然后自己聯系運輸公司運輸回來，中間也就一天時間，廠商開的都是卷料 如果在發票后面附上平板廠的開板單子，可以直接入“庫存商品-**板”嗎 昨天
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